สำหรับผู้ซื้อ

การจัดซื้อ การออกใบแจ้งหนี้ สินค้าคงคลัง และสูตรอาหารสำหรับผู้ซื้อ

ภาพรวม

• การจัดซื้อและการรับสินค้า — ส่งคำขอซื้อ (Requisition) เพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่ายของแผนก ประเภทของใบขอซื้อมีความหลากหลาย โดยบางประเภทมีการเปรียบเทียบราคาและสั่งซื้อจากหลายซัพพลายเออร์
• ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ — ใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปยังอีเมล Paperless Invoicing ของ PurchasePlus จะได้รับการสแกนและเพิ่มเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ
• แคตตาล็อกและรายการซื้อ — PurchasePlus มีเครือข่ายซัพพลายเออร์ระดับโลกหลายพันราย จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ซัพพลายเออร์ของคุณจะมีสินค้าและราคาพร้อมใช้งานใน PurchasePlus แล้ว
• ทีมการเงิน — ก่อนที่ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้น ใบขอซื้อจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติที่กำหนด หากคุณเป็นผู้อนุมัติ คุณจะเห็นตัวเลขสีแดงใน

ใบขอซื้อ (Requisitions)

• ภาพรวม — ใบขอซื้อ (Requisition) คือคำขอสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ของตน
• ใบเสนอราคา — ใบเสนอราคา (Quote) คือราคาสินค้าที่คุณสามารถซื้อได้จากซัพพลายเออร์ ใบเสนอราคาจะถูกสร้างขึ้นเมื่อสินค้านั้นรวมอยู่ในแคตตาล็อกพร้อมกับราคาต่อหน่วย
• การซื้อสินค้าแบบพื้นฐาน — เมื่อทำการเลือกซื้อสินค้าในใบขอซื้อประเภทใดก็ตาม คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานหรือไม่เปิดใช้งานโหมดการซื้อขั้นสูงได้:
• การซื้อสินค้าขั้นสูง — เมื่อทำการเลือกซื้อสินค้าในใบขอซื้อประเภทใดก็ตาม คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานโหมดการซื้อขั้นสูงได้:
• จากซัพพลายเออร์ทั้งหมด — ประเภทใบขอซื้อ 'ซัพพลายเออร์ทั้งหมด' จะแสดงรายการใบเสนอราคาที่มีอยู่ทั้งหมดจากซัพพลายเออร์ที่คุณเปิดใช้งาน ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเลือกซื้อและ
• จากซัพพลายเออร์รายเดียว — ประเภทใบขอซื้อ 'ซัพพลายเออร์รายเดียว' จะแสดงรายการใบเสนอราคาที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับองค์กรของคุณจากซัพพลายเออร์รายเดียวที่คุณ
• จากรายการซื้อ — รายการซื้อ (Buy List) คือรายการสินค้าที่มีการควบคุม ซึ่งระบุสินค้าและบริการที่แน่นอนเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณเลือกซื้อเมื่อพวกเขา
• ใบขอซื้อแบบกำหนดเอง — ใบขอซื้อแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสั่งซื้อรายการสินค้าเฉพาะกิจจากซัพพลายเออร์ได้ คุณสามารถใช้ใบขอซื้อแบบกำหนดเองได้เมื่อใบขอซื้อประเภทอื่นไม่เหมาะสม
• ใบขอซื้อภายนอก — ใบขอซื้อภายนอกช่วยให้คุณสร้างใบขอซื้อโดยการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซภายนอกของซัพพลายเออร์ คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานได้อย่างเต็มที่
• จากการสั่งซื้อซ้ำ — ประเภทใบขอซื้อ 'สั่งซื้อซ้ำ' ช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการสั่งซื้อสินค้าซ้ำจากใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่แล้ว
• จากสถานที่จัดเก็บสต็อก — สถานที่จัดเก็บสต็อกสามารถแสดงถึงสถานที่จริงในองค์กรของคุณที่ใช้จัดเก็บรายการสต็อก เช่น ห้องเก็บของ คลังสินค้า หรือห้องครัว
• การค้นหาสินค้าขั้นสูง — การดำเนินการหลายอย่างใน PurchasePlus (เช่น การสร้างใบขอซื้อหรือการเพิ่มสินค้าลงในรายการซื้อ) จะแสดงฟีเจอร์การค้นหาสินค้าขั้นสูงให้คุณใช้งาน
• ใบขอซื้อฉบับร่าง — ใบขอซื้อจะอยู่ในสถานะฉบับร่างจนกว่าจะถูกส่งเพื่อขออนุมัติ ผู้ใช้ที่ต้องการกลับไปยังใบขอซื้อฉบับร่างเพื่อดู แก้ไข หรือยกเลิก
• อนุมัติใบขอซื้อ — ใน PurchasePlus เมื่อใบขอซื้อถูกส่งเพื่อขออนุมัติ สถานะจะเปลี่ยนเป็น 'AWAITING APPROVAL' (รอการอนุมัติ) โดยใบขอซื้อจะถูกจัดเข้าไปอยู่ใน

ใบสั่งซื้อและการรับสินค้า

• ใบสั่งซื้อ — ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) คือเอกสารที่องค์กรผู้ซื้อส่งไปยังองค์กรซัพพลายเออร์ โดยระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อ ใน
• รวมใบสั่งซื้อ — 'การรวมใบสั่งซื้อ' หมายถึงการรวมใบสั่งซื้อตั้งแต่สองใบขึ้นไปเข้าเป็นใบสั่งซื้อ (ใหม่) ใบเดียว เพื่อลดภาระงานด้านเอกสารและลดโอกาส
• ส่งใบสั่งซื้อ — เมื่อใบขอซื้อได้รับการอนุมัติอย่างสมบูรณ์แล้ว ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละซัพพลายเออร์ที่ระบุไว้ในใบขอซื้อ และสามารถส่งไปยังแต่ละ
• ใบรับสินค้า — ใบรับสินค้า (Receiving Note) คือเอกสารประกอบที่สร้างขึ้นคู่กับใบสั่งซื้อ และใช้เพื่อบันทึกจำนวนที่ได้รับจริงของแต่ละรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ
• รับสินค้า — การทำเครื่องหมายรายการในใบสั่งซื้อว่าได้รับสินค้าแล้ว จะช่วยแจ้งให้ผู้ใช้ในองค์กรของคุณทราบว่าใบสั่งซื้อนั้นสามารถปิดได้เมื่อใด
• เขียนทับราคาต่อหน่วย — เมื่อใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ได้รับการจับคู่กัน และรายการสินค้าได้รับการเชื่อมโยงกันแล้ว ใบรับสินค้าจะนำราคาต่อหน่วยมาจากใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้

• ใบแจ้งหนี้ — ใบแจ้งหนี้ (Invoice) คือเอกสารที่ซัพพลายเออร์ส่งให้ผู้ซื้อ เพื่อระบุสินค้าและจำนวนที่ซัพพลายเออร์ได้จัดส่งให้ผู้ซื้อ และต้องการที่จะ
• สร้างใบแจ้งหนี้ — ผู้ใช้ PurchasePlus สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่เพื่อบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลของใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ ซึ่งสามารถนำไปจับคู่กับ
• ดูและอัปเดตใบแจ้งหนี้ — 1. เลือก [Invoices] → [View All] จากแถบเมนูด้านข้าง
• ส่งไปยัง PurchasePlus — PurchasePlus นำเสนอโซลูชัน Paperless Invoicing สำหรับองค์กรที่ต้องการลดเวลาในการตรวจสอบและกระทบยอดใบแจ้งหนี้ที่
• จับคู่ใบสั่งซื้อ — เมื่อใบแจ้งหนี้ถูกสร้างผ่านช่องทาง Paperless Invoice ระบบ PurchasePlus จะจับคู่ใบสั่งซื้อกับใบแจ้งหนี้ให้โดยอัตโนมัติ หากพบข้อมูลที่สอดคล้องอย่างสมเหตุสมผล
• ยกเลิกการจับคู่ใบสั่งซื้อ — ใบสั่งซื้อจะถูก 'จับคู่' กับใบแจ้งหนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกระทบยอดใบแจ้งหนี้ ซึ่งช่วยให้ซอฟต์แวร์ของเรา (หรือผู้ตรวจสอบ) มั่นใจได้ว่าสิ่งที่
• เชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงรายการ — ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ใช้กับองค์กรของคุณใน PurchasePlus เมื่อใบแจ้งหนี้ได้รับการจับคู่กับใบสั่งซื้อ รายการทั้งหมดในใบแจ้งหนี้จะ
• โหมดขั้นสูง — ใน PurchasePlus สามารถดูรายการใบแจ้งหนี้ในโหมดขั้นสูงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดสำหรับแต่ละรายการได้ โดยรายการในใบแจ้งหนี้สามารถมีหนึ่งหรือ
• แฟล็กของใบแจ้งหนี้ — PurchasePlus จะวิเคราะห์ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทั้งหมดที่อยู่ในสถานะ 'Open' และ 'Awaiting Approval' อย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนด้วยแฟล็กระดับส่วนหัวหรือระดับรายการบน
• เกณฑ์การแจ้งเตือนแฟล็ก — แฟล็กบางส่วนที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ใน PurchasePlus สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยใช้เกณฑ์ (Thresholds) ซึ่งเกณฑ์นี้ช่วยให้ใบแจ้งหนี้ที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยไม่ถูก
• ใบลดหนี้ — ใบลดหนี้ (Credit Note) คือเอกสารที่ระบุการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ โดยทั่วไปจะออกโดยซัพพลายเออร์หลังจากการยกเลิกใบสั่งซื้อ
• สร้างใบลดหนี้ — ใบลดหนี้ (Credit Note) คือเอกสารที่ระบุการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ โดยทั่วไปจะออกโดยซัพพลายเออร์หลังจากการยกเลิกใบสั่งซื้อ
• Paperless AI — Paperless Invoicing เป็นโมดูลหนึ่งของ PurchasePlus ที่ใช้บริการ AI กรรมสิทธิ์เฉพาะของเราในการรับ สแกน และประมวลผลทั้งใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้
• อีเมลระบบ Paperless — พื้นที่ Paperless Emails ใน PurchasePlus เป็นจุดที่คุณสามารถ:
• ลงรหัสอัตโนมัติโดยไม่มี PO — เมื่อใบแจ้งหนี้เข้ามาโดยไม่มีใบสั่งซื้อที่ตรงกัน PurchasePlus จะอ่านเอกสารและใช้ข้อมูลในใบแจ้งหนี้ รวมถึงการตั้งค่าเริ่มต้นของซัพพลายเออร์ของคุณ
• อนุมัติใบแจ้งหนี้ — เมื่อใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้อยู่ในสถานะ 'Awaiting Approval' แสดงว่าเอกสารดังกล่าวมีแฟล็กอย่างน้อยหนึ่งรายการ (เช่น ข้อแตกต่างของข้อมูล) ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย
• ส่งออกใบแจ้งหนี้ — คุณอาจส่งออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้เป็นรายเอกสาร (ประเภท A) หรือส่งออกผ่านไฟล์แบบกลุ่ม (ประเภท B) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าขององค์กรคุณ
• ทำเครื่องหมายว่าพร้อมส่งออก — องค์กรของคุณอาจได้รับการกำหนดค่าให้ส่งออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้เป็นรายเอกสาร (เราเรียกว่า 'ประเภท A') หรือเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ส่งออกเป็นชุด (ซึ่งเราเรียกว่า
• ไฟล์ส่งออกเป็นชุด — คุณอาจส่งออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้เป็นรายเอกสาร (ประเภท A) หรือส่งออกผ่านไฟล์ส่งออกเป็นชุด (ประเภท B) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าขององค์กรคุณ
• ทำเครื่องหมายว่าส่งออกแล้ว — 1. ไปที่แดชบอร์ด คลิก Invoices แล้วเลือก View All

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

• ภาพรวม — ตั้งแต่วินาทีที่ระบบนำเข้าใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ PurchasePlus จะวิเคราะห์ทุกเอกสารที่อยู่ในสถานะ 'Open' และ 'Awaiting Approval' อย่างต่อเนื่อง

ใบแจ้งยอด (Statements)

• การกระทบยอด — การกระทบยอดใบแจ้งยอดเป็นการทำงานบนแพลตฟอร์มที่เข้ามาแทนที่การกระทบยอดผ่านสเปรดชีตและอีเมล คุณอัปโหลดใบแจ้งยอดของซัพพลายเออร์ ระบบจะ
• สถานะของใบแจ้งยอด — รายการในใบแจ้งยอดสามารถมีได้หนึ่งในสี่สถานะ ซึ่งสถานะนี้ได้มาจากใบแจ้งหนี้ที่จับคู่และแฟล็กการบังคับกระทบยอด และจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ
• คำถามที่พบบ่อย — ยอดรวมในใบแจ้งยอดไม่เท่ากับผลรวมของรายการ ทำอย่างไรต่อ? ใบแจ้งยอดยังคงได้รับการบันทึก คุณจะเห็นตัวบ่งชี้ว่ายอดคงเหลือไม่ตรงกันบนส่วนหัวของมุมมองรายละเอียด

การจัดการซัพพลายเออร์

• ภาพรวม — ‘ซัพพลายเออร์’ คือองค์กรที่คุณซื้อสินค้าหรือบริการด้วย ซัพพลายเออร์ใน PurchasePlus เป็นเพียงองค์กรที่มีประเภทเป็น ‘Supplier’ (ในขณะที่
• ดูและจัดการซัพพลายเออร์ — หากใช้งาน PurchasePlus ในฐานะผู้ซื้อ คุณสามารถดูและจัดการซัพพลายเออร์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ได้
• เปิดหรือปิดใช้งานซัพพลายเออร์ — 'เปิดใช้งาน' หมายถึงองค์กรของคุณและคุณสามารถทำการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ได้ ซัพพลายเออร์สามารถกำหนดแคตตาล็อก สินค้า และราคาให้กับองค์กรของคุณได้ และ
• เชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนแล้ว — ซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนแล้วคือหน่วยงานที่สร้างบัญชีซัพพลายเออร์บน PurchasePlus พวกเขาจะลงชื่อเข้าใช้เพื่อจัดการสินค้า แคตตาล็อกของตนเอง และกำหนดสิ่งเหล่านั้น
• สร้างซัพพลายเออร์ที่จัดการด้วยตนเอง — ซัพพลายเออร์ใน PurchasePlus สามารถเป็นได้ทั้ง:

สินค้า

• ภาพรวม — สินค้าใน PurchasePlus คือตัวแทนของสินค้าจริง (และบริการ) ที่องค์กรของคุณซื้อจากซัพพลายเออร์และนำไปใช้ทั่วทั้ง
• สร้างสินค้า — สินค้าใน PurchasePlus คือตัวแทนของสินค้าและบริการจริงที่องค์กรของคุณซื้อจากซัพพลายเออร์และนำไปใช้ทั่วทั้ง

แคตตาล็อก

• ภาพรวม — แคตตาล็อกคือกลุ่มของสินค้าพร้อมราคาที่คุณซื้อจากซัพพลายเออร์ที่องค์กรของคุณมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่เปิดใช้งานอยู่
• แคตตาล็อกที่จัดการโดยซัพพลายเออร์เทียบกับจัดการเอง — แคตตาล็อกคือกลุ่มของสินค้าและราคาที่คุณสามารถเลือกซื้อได้จากซัพพลายเออร์ในใบขอซื้อของคุณ
• สร้างหรืออัปเดตแคตตาล็อก — แคตตาล็อกสามารถจัดการได้โดยตรงโดยซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนแล้ว (แคตตาล็อกที่จัดการโดยซัพพลายเออร์) หรือจัดการภายในโดยองค์กรผู้ซื้อของคุณ (แคตตาล็อกที่จัดการเอง)
• นำเข้าแคตตาล็อก — การใช้ฟังก์ชันการนำเข้าช่วยให้คุณสามารถอัปเดตราคาสินค้าที่มีอยู่ในแคตตาล็อกได้ รวมถึงเพิ่มสินค้าใหม่ลงในแคตตาล็อก โดยมีเงื่อนไขว่า

รายการซื้อ

• ภาพรวม — รายการซื้อ (Buy Lists) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดมาตรฐานและดำเนินการตัดสินใจด้านการจัดซื้อโดยอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าที่ถูกต้อง
• สร้างรายการซื้อ — รายการซื้อ (Buy Lists) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดมาตรฐานและดำเนินการตัดสินใจด้านการจัดซื้อโดยอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าที่ถูกต้อง
• จัดการสินค้า — รายการซื้อ (Buy Lists) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดมาตรฐานและดำเนินการตัดสินใจด้านการจัดซื้อโดยอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าที่ถูกต้อง

สินค้าคงคลัง

• ภาพรวม — สินค้าคงคลังเป็นโมดูลเสริมที่สามารถรวมอยู่ในแพ็กเกจ PurchasePlus ของคุณ เพื่อช่วยให้คุณควบคุมและลดต้นทุนการจัดซื้อได้ดียิ่งขึ้นโดย:
• รายการสต็อก — รายการสต็อก (Stock Item) คือสินค้าที่มีอยู่ในสินค้าคงคลังของคุณ และสามารถเพิ่มและจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บสต็อกอย่างน้อยหนึ่งแห่งของคุณได้
• สถานที่จัดเก็บสต็อก — สถานที่จัดเก็บสต็อกสามารถแสดงถึงสถานที่จริงในองค์กรของคุณที่ใช้จัดเก็บรายการสต็อก เช่น ห้องเก็บของ คลังสินค้า หรือห้องครัว
• การโอนย้าย — การโอนย้าย (Transfer) เป็นวิธีในการจัดการ (และลงบัญชี) การเคลื่อนย้ายรายการสต็อกระหว่างสถานที่จัดเก็บสต็อกต่างๆ
• การตรวจนับสต็อก — การตรวจนับสต็อก (Stocktake) เป็นวิธีการตรวจสอบจำนวนรายการสต็อกที่จัดเก็บอยู่ในสถานที่จัดเก็บสต็อก การตรวจนับสต็อกจะดำเนินการ ณ สถานที่จัดเก็บสต็อก และมี
• การประเมินมูลค่าสต็อก — เรียนรู้วิธีที่ PurchasePlus ใช้ตัดสินใจเลือกราคาที่จะนำมาใช้เมื่อมีการรับสินค้าเข้าสู่สินค้าคงคลัง และวิธีที่ราคานั้นส่งต่อไปยังมูลค่าสต็อกของคุณ
• การตรวจนับสต็อกสิ้นเดือน — การตรวจนับสต็อกเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบจำนวนรายการสต็อกที่เคลื่อนย้ายเข้าและออกจากสถานที่จัดเก็บสต็อกของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ บทความนี้
• การรับสินค้าเข้าสต็อก — เมื่อคุณได้รับการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อ คุณสามารถใช้ PurchasePlus เพื่อ 'รับ' สินค้า (กล่าวคือ จดบันทึกรายการและข้อมูลแบบดิจิทัล
• การโอนยอดยกมา — การเพิ่มรายการสินค้าลงในสถานที่จัดเก็บสต็อกเป็นครั้งแรกในตอนเริ่มต้นสามารถทำได้โดยการทำการโอนยอดยกมา
• จุดขาย (POS) — ระบบจุดขาย (POS) เป็นโมดูลเสริมที่ช่วยให้คุณสามารถตัดรายการสต็อกออกจากสถานที่จัดเก็บสต็อกได้เมื่อคุณทำการขายในร้านอาหาร บาร์ หรือคาเฟ่ของคุณ
• การขายแบบชุดของ POS — การขายแบบชุด (Batch Sale) คือกลุ่มของรายการขาย (กล่าวคือ รายการขาย) ที่เกิดขึ้นที่เครื่อง POS ประจำจุดขายของคุณ ระบบของเราจะประมวลผลรายการขายเหล่านี้เป็นชุด (โดยปกติ
• เครื่องสแกนบาร์โค้ด — PurchasePlus DS6510B-M9 เป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบมือถือที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนบาร์โค้ดทั้งแบบ 1D และ 2D ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

สูตรอาหาร

• ภาพรวม — สูตรอาหารเป็นส่วนเสริมที่สามารถเลือกใช้ได้ในระบบ PurchasePlus ของคุณ และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากซอฟต์แวร์ของเรานอกเหนือไปจาก
• เมนูอาหาร — เมนูคือกลุ่มของสูตรอาหาร โดยทั่วไปเมนูจะใช้สำหรับจัดการการจัดซื้อและต้นทุนของวัตถุดิบในจานอาหารจริงของคุณ (กล่าวคือ สูตรอาหาร)
• วัตถุดิบ — วัตถุดิบคือสินค้าที่ถูกเพิ่มเข้าไปในสูตรอาหารของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าสูตรอาหารนั้นเป็นสูตรที่มีการคุมสต็อกหรือไม่คุมสต็อก คำจำกัดความของ
• สารก่อภูมิแพ้ — PurchasePlus มีฟังก์ชันสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ใช้งานโมดูลสูตรอาหาร เพื่อช่วยจัดการสารก่อภูมิแพ้ในสูตรอาหารและวัตถุดิบได้ดียิ่งขึ้น

การรายงาน

• สร้างรายงาน — ข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกสร้างขึ้น (และจัดเก็บไว้ใน) ระบบ PurchasePlus ของคุณ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จำนวนมากในรูปแบบรายงานที่สามารถดาวน์โหลดได้ถือเป็น

การจัดการองค์กร

• ภาพรวม — การทำความเข้าใจรูปแบบองค์กรของ PurchasePlus และผลกระทบของการตั้งค่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวสู่การเป็นผู้ใช้งานระดับสูงของ PurchasePlus
• สร้างองค์กร — นี่คือตอนที่ 2 ในซีรีส์บทนำเกี่ยวกับองค์กร ขอแนะนำให้อ่านตอนที่ 1 ก่อนเริ่มอ่านบทความนี้

งบประมาณ

• ภาพรวม — 'งบประมาณ' เป็นโมดูลเสริมที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและติดตามการใช้จ่ายกับซัพพลายเออร์ได้ดียิ่งขึ้นตามปี/เดือน และ

การอัปเกรด

• อัปเกรด — PurchasePlus คืออะไร? การสร้างแพลตฟอร์ม procure-to-pay ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จุดประสงค์เดิม ทีมเดิม พร้อมประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด